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Exercício: 2020
Nome do Credor: I P E R G S	Exportar os Dados

Número do empenho:	1973	Data de lançamento:	31/01/2020
Tipo de empenho:	IPERGS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV.
Natureza da despesa:	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO IMPASI REFERENTE A JANEIRO/2020 (R$ 6.510,22), ACRESCIDO DO VALOR DE AJUSTE (R$ -721,26) CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,00	5.788,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2020	ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO IMPASI REFERENTE A JANEIRO/2020 (R$ 6.510,22), ACRESCIDO DO VALOR DE AJUSTE (R$ -721,26) CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	5.788,97
31/01/2020	ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO IMPASI REFERENTE A JANEIRO/2020 (R$ 6.510,22), ACRESCIDO DO VALOR DE AJUSTE (R$ -721,26) CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		5.788,97
12/02/2020	Pagamento de Empenho 1973/2020			5.788,97
TOTAL		5.788,97	5.788,97	5.788,97
SALDO A PAGAR				0,00