Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JAISON DO AMARAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1987 |
Data de lançamento: |
31/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Vigilância em Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Canil e Ações Preventivas |
| Conta de Despesa: |
3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
39 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS COM ENTREGA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CFME MEMORANDO INTERNO SS/NET 213/2020. |
4.735,50 |
4.735,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2020 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS COM ENTREGA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CFME MEMORANDO INTERNO SS/NET 213/2020. |
4.735,50 |
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| 31/01/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 0/299; 0/308 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ALDEMIR A. BRANDÃO. |
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4.735,50 |
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| 07/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001987/2020
JAISON DO AMARAL - 27557 |
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4.735,50 |
| TOTAL |
4.735,50 |
4.735,50 |
4.735,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
