SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO REDE ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA REDE ELÉTRICA DA EMEI PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 137/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 436/2020.
450,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2020
SERVIÇO REDE ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA REDE ELÉTRICA DA EMEI PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 137/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 436/2020.
450,00
20/02/2020
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/274; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
450,00
02/03/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862810
PAGTO. REF. EMPENHO 001995/2020
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA - 20447
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
