Nome do Credor: CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031
Dados do Empenho
Número do empenho:
1997
Data de lançamento:
03/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa:
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
17.00
OUTROS, CAIXA FLOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 CAIXAS DE FLORES PARA AS EMEIS E CRECHES ARTHUR KANITZ, FLORESTA, PROGRESSO E NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 131/2020 E ORDEM DE COMPRA 438/2020.
17,00
289,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2020
OUTROS, CAIXA FLOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 CAIXAS DE FLORES PARA AS EMEIS E CRECHES ARTHUR KANITZ, FLORESTA, PROGRESSO E NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 131/2020 E ORDEM DE COMPRA 438/2020.
289,00
18/03/2020
OUTROS, CAIXA FLOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 CAIXAS DE FLORES PARA AS EMEIS E CRECHES ARTHUR KANITZ, FLORESTA, PROGRESSO E NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 131/2020 E ORDEM DE COMPRA 438/2020.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 28.434.838 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC.ADM .PED. CLEDECI CHIESA.
289,00
25/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001997/2020
CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031 - 24192
289,00
TOTAL
289,00
289,00
289,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
