Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2006
Data de lançamento:
03/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
CASA DA CULTURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, LETREIROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LETREIRO DESTINADO PARA IDENTIFICAÇÃO DO PALCO DA CASA DE CULTURA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 144/2020 E ORDEM DE COMPRA 447/2020.
680,00
680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2020
OUTROS, LETREIROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LETREIRO DESTINADO PARA IDENTIFICAÇÃO DO PALCO DA CASA DE CULTURA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 144/2020 E ORDEM DE COMPRA 447/2020.
680,00
10/03/2020
OUTROS, LETREIROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LETREIRO DESTINADO PARA IDENTIFICAÇÃO DO PALCO DA CASA DE CULTURA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 144/2020 E ORDEM DE COMPRA 447/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 157 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DO DEPTO. DE CULTURA E TURISMO ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA.
680,00
16/03/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853554
PAGTO. REF. EMPENHO 002006/2020
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
680,00
TOTAL
680,00
680,00
680,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
