SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 127/2020 E ORDEM DE COMPRA 448/2020.
239,31
239,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 127/2020 E ORDEM DE COMPRA 448/2020.
239,31
27/02/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/64955 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
239,30
27/02/2020
ANULADO CFME MEMORANDO INTERN SECTD 354/2020.
-0,01
04/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002007/2020
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
239,30
TOTAL
239,30
239,30
239,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
