SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA CRECHE NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 127/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 449/2020.
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA CRECHE NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 127/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 449/2020.
120,00
12/03/2020
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/280; ANEXA E ATESTADA PELA ASSES TEC ADM E PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.
120,00
30/03/2020
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO COM CREDOR INDEVIDO.
-120,00
30/03/2020
EMPENHO ANULADO DEVIDO EMPENHO NO CREDOR INCORRETO.
-120,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
