Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 2/3 DE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO COM HOSPITAIS PARA REPASSE NA ÁREA DA SAÚDE, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2020, COM SAÍDA ÀS 08HRS E RETORNO ÀS 20HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 052/2020.
0,00
172,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2020
VALOR REFERENTE 2/3 DE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO COM HOSPITAIS PARA REPASSE NA ÁREA DA SAÚDE, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2020, COM SAÍDA ÀS 08HRS E RETORNO ÀS 20HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 052/2020.
172,00
04/02/2020
VALOR REFERENTE 2/3 DE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO COM HOSPITAIS PARA REPASSE NA ÁREA DA SAÚDE, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2020, COM SAÍDA ÀS 08HRS E RETORNO ÀS 20HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 052/2020. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP VALDIR O. LAGEMANN.
172,00
06/02/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002018/2020
VALDIR OLAVO LAGEMANN - 5057
172,00
TOTAL
172,00
172,00
172,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
