Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2033
Data de lançamento:
05/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DESTINADAS PARA REFORMA DE TELHADO DO GALPÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS DA PREFEITURA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 152/2020 E ORDEM DE COMPRA 466/2020.
940,15
940,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DESTINADAS PARA REFORMA DE TELHADO DO GALPÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS DA PREFEITURA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 152/2020 E ORDEM DE COMPRA 466/2020.
940,15
17/02/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DESTINADAS PARA REFORMA DE TELHADO DO GALPÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS DA PREFEITURA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 152/2020 E ORDEM DE COMPRA 466/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12.481 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
940,15
19/02/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854284
PAGTO. REF. EMPENHO 002033/2020
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
940,15
TOTAL
940,15
940,15
940,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
