Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2034
Data de lançamento:
05/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Limpeza Pública
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
OUTROS, VASSOURA JARDIM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE JARDIM PLÁSTICAS DESTINADAS PARA EQUIPE DE SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 151/2020 E ORDEM DE COMPRA 467/2020.
19,00
190,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2020
OUTROS, VASSOURA JARDIM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE JARDIM PLÁSTICAS DESTINADAS PARA EQUIPE DE SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 151/2020 E ORDEM DE COMPRA 467/2020.
190,00
17/02/2020
OUTROS, VASSOURA JARDIM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE JARDIM PLÁSTICAS DESTINADAS PARA EQUIPE DE SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 151/2020 E ORDEM DE COMPRA 467/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12.478 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
190,00
19/02/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854284
PAGTO. REF. EMPENHO 002034/2020
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
190,00
TOTAL
190,00
190,00
190,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
