Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2035
Data de lançamento:
05/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Construções e Reformas
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EQUIPE DE CONSTRUÇÃO DA SEC. DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 150/2020 E ORDEM DE COMPRA 468/2020.
189,00
189,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EQUIPE DE CONSTRUÇÃO DA SEC. DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 150/2020 E ORDEM DE COMPRA 468/2020.
189,00
17/02/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EQUIPE DE CONSTRUÇÃO DA SEC. DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 150/2020 E ORDEM DE COMPRA 468/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12.483 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
189,00
19/02/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854284
PAGTO. REF. EMPENHO 002035/2020
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
189,00
TOTAL
189,00
189,00
189,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
