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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: TRATORMAK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2038	Data de lançamento:	05/02/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, CALÇO, CILINDRO MESTRE, REDENTOR, FLANGE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 064, CFME MEMORANDO INTERNO SO 141/2020 E ORDEM DE COMPRA 471/2020.	2.785,00	2.785,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2020	PEÇAS, CALÇO, CILINDRO MESTRE, REDENTOR, FLANGE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 064, CFME MEMORANDO INTERNO SO 141/2020 E ORDEM DE COMPRA 471/2020.	2.785,00
07/02/2020	PEÇAS, CALÇO, CILINDRO MESTRE, REDENTOR, FLANGE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FROTA 064, CFME MEMORANDO INTERNO SO 141/2020 E ORDEM DE COMPRA 471/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1535 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		2.785,00
13/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005324 PAGTO. REF. EMPENHO 002038/2020 TRATORMAK LTDA - 27988			2.785,00
TOTAL		2.785,00	2.785,00	2.785,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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