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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LEOMAR LEITE 99365170087

Dados do Empenho
Número do empenho: 2040 Data de lançamento: 05/02/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, LIMPEZA DA PRACINHA E CANTEIROS E PLANTIO DE FLORES NO PÁTIO DA EMEI PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 172/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 481/2020. 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2020 SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, LIMPEZA DA PRACINHA E CANTEIROS E PLANTIO DE FLORES NO PÁTIO DA EMEI PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 172/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 481/2020. 200,00
10/02/2020 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, LIMPEZA DA PRACINHA E CANTEIROS E PLANTIO DE FLORES NO PÁTIO DA EMEI PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 172/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 481/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 8 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 200,00
14/02/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862765 PAGTO. REF. EMPENHO 002040/2020 LEOMAR LEITE 99365170087 - 28121 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.