Ações de Vigilância Sanitária e Prevenção de Doenças
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 34 CONTEINERS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO USADOS NA CAMPANHA DE LIMPEZA NOS BAIRROS, CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO MOSQUITO DA DENGUE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CFE MEMORANDO SS/NET 216/2020.
0,00
4.563,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2020
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 34 CONTEINERS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO USADOS NA CAMPANHA DE LIMPEZA NOS BAIRROS, CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO MOSQUITO DA DENGUE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CFE MEMORANDO SS/NET 216/2020.
4.563,48
05/02/2020
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 34 CONTEINERS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO USADOS NA CAMPANHA DE LIMPEZA NOS BAIRROS, CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO MOSQUITO DA DENGUE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CFE MEMORANDO SS/NET 216/2020. LIQUIDADO CFME NF 618/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. JANEIRO/2020.
4.563,48
13/02/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330743
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2045/2020 - REF. FEVEREIRO/2020
IBILIMPO SERVIÇOS URBANOS LTDA ME - 20165
4.460,35
13/02/2020
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2045/2020
103,13
TOTAL
4.563,48
4.563,48
4.563,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
