Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2052 |
Data de lançamento: |
06/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Vigilância em Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
Vigilância Epidemiológica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
OUTROS, PNEU 175/70R/13
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 R13 DESTINADOS PARA SAVEIRO PLACA INO 1540, FROTA 125, CFME MEMORANDO INTERNO SS/NET 129/2020 E ORDME DE COMPRA 505/2020. |
250,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2020 |
OUTROS, PNEU 175/70R/13
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 R13 DESTINADOS PARA SAVEIRO PLACA INO 1540, FROTA 125, CFME MEMORANDO INTERNO SS/NET 129/2020 E ORDME DE COMPRA 505/2020. |
1.000,00 |
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| 06/02/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/35638 ANEXA E ATESTADA PELO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO LEONARDO MAFFI. |
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1.000,00 |
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| 13/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002052/2020
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
