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Exercício: 2020
Nome do Credor: LOURDES KRAMMES TIRLONI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2053	Data de lançamento:	06/02/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO ATENDIMENTO PACIENTES VALOR REFERENTE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO JUNTO AO POSTO ODONTOLÓGICO REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO/2020, CFME MEMORANDO INTERNO SS/NET 149/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 506/2020.	3.380,00	3.380,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2020	SERVIÇO ATENDIMENTO PACIENTES VALOR REFERENTE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO JUNTO AO POSTO ODONTOLÓGICO REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO/2020, CFME MEMORANDO INTERNO SS/NET 149/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 506/2020.	3.380,00
06/02/2020	VALOR REFERENTE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO JUNTO AO POSTO ODONTOLÓGICO REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO/2020, CFME MEMORANDO INTERNO SS/NET 149/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 506/2020. LIQUIDADO CFME RPA 003/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		3.380,00
13/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330737 PAGTO. REF. EMPENHO 002053/2020 LOURDES KRAMMES TIRLONI - 4870			3.380,00
TOTAL		3.380,00	3.380,00	3.380,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	06/02/2020	371,80	580/2020	Cancelada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	06/02/2020	96,43	580/2020	Cancelada
TOTAL		468,23