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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: JAIME DILLY - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2056	Data de lançamento:	06/02/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE CARGA TERRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE CARGAS DE TERRA PARA FAZER DRENAGEM NA RUA FLORES DA CUNHA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 155/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 509/2020.	1.008,00	1.008,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2020	SERVIÇO ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE CARGA TERRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE CARGAS DE TERRA PARA FAZER DRENAGEM NA RUA FLORES DA CUNHA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 155/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 509/2020.	1.008,00
07/02/2020	SERVIÇO ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE CARGA TERRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE CARGAS DE TERRA PARA FAZER DRENAGEM NA RUA FLORES DA CUNHA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 155/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 509/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 052 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		1.008,00
13/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005321 PAGTO. REF. EMPENHO 002056/2020 JAIME DILLY ME - 25061			1.008,00
TOTAL		1.008,00	1.008,00	1.008,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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