STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM REALIZADA NO DIA 05/02/2020, CFME MEMORANDO INTERNO 055/2020.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2020
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM REALIZADA NO DIA 05/02/2020, CFME MEMORANDO INTERNO 055/2020.
50,00
06/02/2020
VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM REALIZADA NO DIA 05/02/2020, CFME MEMORANDO INTERNO 055/2020. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA STASH ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
50,00
10/02/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002062/2020
TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE - 23167
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
