Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2065
Data de lançamento:
06/02/2020
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVID.-SERVICOS DE TERC.
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOA FÍSICA (R$ 3.500,00 X 20%) NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2055/2020.
0,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2020
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOA FÍSICA (R$ 3.500,00 X 20%) NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2055/2020.
700,00
06/02/2020
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOA FÍSICA (R$ 3.500,00 X 20%) NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2055/2020. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
700,00
19/03/2020
Pagamento de Empenho 2065/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
700,00
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
