Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000
Dados do Empenho
Número do empenho:
2070
Data de lançamento:
07/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SISTEMA ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NAS SALAS DE AULA DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EDMUNDO ROEWER ONDE FUNCIONAM AS TURMAS DA PRÉ ESCOLA (JARDIM E PRÉ) DA EMEI FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 173/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 515/2020.
1.300,00
1.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2020
SERVIÇO SISTEMA ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NAS SALAS DE AULA DO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EDMUNDO ROEWER ONDE FUNCIONAM AS TURMAS DA PRÉ ESCOLA (JARDIM E PRÉ) DA EMEI FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 173/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 515/2020.
1.300,00
14/02/2020
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/79; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
