Nome do Credor: JULIANA DE FATIMA DA SILVA DA ROSA 01352947030
Dados do Empenho
Número do empenho:
2074
Data de lançamento:
07/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO CONSTRUÇÃO, DEMOLIÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE ANTIGAS EDIFICAÇÕES UTILIZADAS COMO DEPÓSITO E LAVANDERIA DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 178/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 518/2020.
10.000,00
10.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2020
SERVIÇO CONSTRUÇÃO, DEMOLIÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE ANTIGAS EDIFICAÇÕES UTILIZADAS COMO DEPÓSITO E LAVANDERIA DA EMEF SANTA TERESINHA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 178/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 518/2020.
10.000,00
17/02/2020
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/7; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HNETGES.
10.000,00
26/02/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862789
PAGTO. REF. EMPENHO 002074/2020
JULIANA DE FATIMA DA SILVA DA ROSA 01352947030 - 26816
10.000,00
TOTAL
10.000,00
10.000,00
10.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
