3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
60.00
OUTROS, VASSOURA PALHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) VASSOURAS DESTINADAS PARA A EQUIPE DE SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 166/2020 E ORDEM DE COMPRA 520/2020.
30,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2020
OUTROS, VASSOURA PALHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) VASSOURAS DESTINADAS PARA A EQUIPE DE SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 166/2020 E ORDEM DE COMPRA 520/2020.
1.800,00
10/02/2020
OUTROS, VASSOURA PALHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) VASSOURAS DESTINADAS PARA A EQUIPE DE SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 166/2020 E ORDEM DE COMPRA 520/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 424697 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
1.800,00
13/02/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005322
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) VASSOURAS DESTINADAS PARA A EQUIPE DE SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 166/2020 E ORDEM DE COMPRA 520/2020.
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2076/2020 - REF. FEVEREIRO/2020
JOSÉ GASPAR NEU - 28757
1.773,00
13/02/2020
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PRODUTOR RURAL, retido no Pagamento do Empenho 2076/2020
27,00
TOTAL
1.800,00
1.800,00
1.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
