Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ANA MARIA DE SOUZA LAVADOR ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2097 |
Data de lançamento: |
07/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NA SPIN Nº 213 CFE. MEMORANDO INTERNO 158/2020 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 534/2020. |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2020 |
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADO NA SPIN Nº 213 CFE. MEMORANDO INTERNO 158/2020 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 534/2020. |
50,00 |
|
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| 14/05/2020 |
ANULADO CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 542/2020. |
-50,00 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
