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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: LEOMAR LEITE 99365170087

Dados do Empenho

Número do empenho:	2100	Data de lançamento:	07/02/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO 151/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 535/2020.	350,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2020	SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO 151/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 535/2020.	350,00
10/02/2020	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO 151/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 535/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 9 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.		350,00
14/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862765 PAGTO. REF. EMPENHO 002100/2020 LEOMAR LEITE 99365170087 - 28121			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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