Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2114
Data de lançamento:
07/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE DIVERSOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PASSO FUNDO, CRUZ ALTA, IJUÍ E SANTIAGO NO MÊS DE JANEIRO/2020,CFE.MEMORANDO INTERNO SS/NET Nº 150/2020 EM ANEXO.
0,00
23.957,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2020
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE DIVERSOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PASSO FUNDO, CRUZ ALTA, IJUÍ E SANTIAGO NO MÊS DE JANEIRO/2020,CFE.MEMORANDO INTERNO SS/NET Nº 150/2020 EM ANEXO.
23.957,77
07/02/2020
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE DIVERSOS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PASSO FUNDO, CRUZ ALTA, IJUÍ E SANTIAGO NO MÊS DE JANEIRO/2020,CFE.MEMORANDO INTERNO SS/NET Nº 150/2020 EM ANEXO. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
23.957,77
10/02/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2114/2020 - REF. FEVEREIRO/2020
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. - 250
23.598,40
10/02/2020
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2114/2020
359,37
TOTAL
23.957,77
23.957,77
23.957,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
