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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2116	Data de lançamento:	07/02/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/CS 0243/2020, REF MÊS DE JANEIRO/2020.	0,00	17.614,86

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2020	VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/CS 0243/2020, REF MÊS DE JANEIRO/2020.	17.614,86
07/02/2020	Conforme DANFE Nº 001/4376; 001/4375; 001/4374; 001/4372; 001/4370; 001/4363; 001/4398; 001/4397; 001/4390; 001/4389; 001/4388; 001/4458; 001/4443; 001/4442; 001/4441; 001/4393; 001/4394; 001/4395; 001/4396; 001/4399; 001/4400; 001/4401; 001/4402; 001/4403; 001/4380; 001/4379; 001/4378; 001/4377; 001/4371; 001/4382; 001/4465; 001/4414; 001/4415; 001/4416; 001/4419; 001/4420; 001/4421; 001/4422; 001/4423; 001/4424; 001/4430; 001/4431; 001/4432; 001/4433; 001/4434; 001/4435; 001/4436; 001/4437; 001/4446; 001/4453; 001/4412; 001/4384; 001/4385; 001/4386; 001/4387; 001/4391; 001/4392; 001/4381; 001/4373; 001/4368; 001/4428; 001/4460; 001/4455; 001/4454; 001/4452; 001/4463; 001/4451; 001/4449; 001/4450; 001/4459; 001/4462; 001/4418; 001/4409; 001/4410; 001/4408; 001/4367; 001/4365; 001/4364; 001/4366; 001/4429; 001/4438; 001/4427; 001/4439; 001/4444; 001/4464; 001/4426; 001/4456; 001/4457; 001/4448; 001/4445; 001/4447; 001/4461; 001/4417; 001/4425; 001/4440;		17.614,86
14/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002116/2020 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 25737			17.614,86
TOTAL		17.614,86	17.614,86	17.614,86
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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