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Exercício: 2020
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	212	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE TELEFONIA FIXA
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020.	2.000,00
17/01/2020	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		211,36
17/02/2020	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		173,89
17/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 212/2020 - REF. JANEIRO/2020 OI SA - 14			211,36
18/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 212/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 OI SA - 14			173,89
24/03/2020	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		234,01
16/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.			234,01
24/04/2020	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. CARLOTA ELISA ARTMANN.		341,00
14/05/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.		235,76
19/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 212/2020 - REF. ABRIL/2020 OI SA - 14			341,00
19/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.			235,76
24/06/2020	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. CARLOTA ELISA ARTMANN.JUNHO/20.		194,45
16/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. CARLOTA ELISA ARTMANN.JUNHO/20.			194,45
28/07/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO POSTO ODONTOLÓGICO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. REF JULHO/2020.		157,54
18/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO POSTO ODONTOLÓGICO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. REF JULHO/2020.			157,54
31/08/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO POSTO ODONTOLÓGICO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. AGOSTO/20.		197,91
18/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO POSTO ODONTOLÓGICO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. AGOSTO/20.			197,91
25/09/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO POSTO ODONTOLÓGICO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN .SETEMBRO/20		178,34
16/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO POSTO ODONTOLÓGICO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN .SETEMBRO/20			178,34
19/10/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. OUT/2020.		75,74
19/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO POSTO ODONTOLÓGICO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. OUT/2020.			75,74
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00