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Exercício: 2020
Nome do Credor: MARLI BIRKHAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	2129	Data de lançamento:	10/02/2020
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTO PASSAGENS/LOCOMOÇÃO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.
Natureza da despesa:	ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NOS DIAS 12 E 13/02/2020 PARA PORTO ALEGRE/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 027/2020. MEMORANDO 102/2020, DE 10/02/2020.	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2020	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NOS DIAS 12 E 13/02/2020 PARA PORTO ALEGRE/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 027/2020. MEMORANDO 102/2020, DE 10/02/2020.	300,00
10/02/2020	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NOS DIAS 12 E 13/02/2020 PARA PORTO ALEGRE/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 027/2020. MEMORANDO 102/2020, DE 10/02/2020. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA STASH ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		300,00
10/02/2020	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002129/2020 MARLI BIRKHAN - 5340			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00