Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS SÃO JORGE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2132
Data de lançamento:
10/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/CS 0241/2020, REF MÊS DE JANEIRO/2020.
0,00
753,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2020
VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/CS 0241/2020, REF MÊS DE JANEIRO/2020.
753,57
10/02/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/2138; 001/1652; 001/2281; 001/1675; 001/2788; 001/16; 001/15; 001/2477; 001/2470; 001/2502; 001/2553; 001/2609; 001/2781; 001/17; ANEXAS E ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
753,57
13/02/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330749
PAGTO. REF. EMPENHO 002132/2020
COMERCIO DE MEDICAMENTOS SÃO JORGE LTDA - 28336
753,57
TOTAL
753,57
753,57
753,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
