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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: TAYLOR BILIARDI 03629432069

Dados do Empenho

Número do empenho:	2137	Data de lançamento:	10/02/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	OUTROS, ADESIVO REFLETIVO 0,60X0,10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UN.DE ADESIVO REFLETIVO 0,60X0,10 DESTINADOS PARA USO DO SETOR DE TRÂNSITO CFE. MEMORANDO INTERNO 157/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 538/2020.	6,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2020	OUTROS, ADESIVO REFLETIVO 0,60X0,10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UN.DE ADESIVO REFLETIVO 0,60X0,10 DESTINADOS PARA USO DO SETOR DE TRÂNSITO CFE. MEMORANDO INTERNO 157/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 538/2020.	300,00
12/02/2020	OUTROS, ADESIVO REFLETIVO 0,60X0,10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UN.DE ADESIVO REFLETIVO 0,60X0,10 DESTINADOS PARA USO DO SETOR DE TRÂNSITO CFE. MEMORANDO INTERNO 157/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 538/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 021 ANEXA E ATESTADA PELO AGENTE DE TRÂNSITO MARCOS A. PEREIRA.		300,00
14/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005336 PAGTO. REF. EMPENHO 002137/2020 TAYLOR BILIARDI 03629432069 - 28009			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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