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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: JULIO CEZAR LEITE & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2139	Data de lançamento:	10/02/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, KIT VEDAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VEDAÇÃO DESTINADOS PARA RETROESCAVADEIRA Nº 191 CFE.MEMORANDO INTERNO 159/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 540/2020.	320,00	320,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2020	PEÇAS, KIT VEDAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VEDAÇÃO DESTINADOS PARA RETROESCAVADEIRA Nº 191 CFE.MEMORANDO INTERNO 159/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 540/2020.	320,00
12/02/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT VEDAÇÃO DESTINADOS PARA RETROESCAVADEIRA Nº 191 CFE.MEMORANDO INTERNO 159/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 540/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 027.699.396 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		320,00
17/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005345 PAGTO. REF. EMPENHO 002139/2020 JULIO CEZAR LEITE & CIA LTDA - 26736			320,00
TOTAL		320,00	320,00	320,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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