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Exercício: 2020
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	214	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE TELEFONIA FIXA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DOS CENTROS SOCIAIS DO BAIRRO PROGRESSO E FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020.	0,00	2.700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DOS CENTROS SOCIAIS DO BAIRRO PROGRESSO E FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020.	2.700,00
17/01/2020	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. JAN/2020.		192,45
17/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005348 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 214/2020 - REF. JANEIRO/2020 OI SA - 14			192,45
19/02/2020	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.FEV/2020.		145,70
18/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311303 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 214/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 OI SA - 14			145,70
24/03/2020	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		197,90
16/04/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311327 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.			197,90
24/04/2020	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.		255,46
19/05/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853568 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 214/2020 - REF. ABRIL/2020 OI SA - 14			255,46
20/05/2020	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES.MAIO/2020.		146,89
19/06/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311336 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 214/2020 - REF. MAIO/2020 OI SA - 14			146,89
24/06/2020	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO RUDI SCHWEIG. junho/2020.		146,89
16/07/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311342 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO RUDI SCHWEIG. junho/2020.			146,89
28/07/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DOS CENTROS SOCIAIS DO BAIRRO PROGRESSO E FLORESTA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA STASH RUDI SCHWEIG. REF JULHO/20.		146,89
18/08/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853574 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DOS CENTROS SOCIAIS DO BAIRRO PROGRESSO E FLORESTA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA STASH RUDI SCHWEIG. REF JULHO/20.			146,89
31/08/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DOS CENTROS SOCIAIS DO BAIRRO PROGRESSO E FLORESTA.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA STASH RUDI SCHWEIG. AGOSTO/20.		146,89
18/09/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005384 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DOS CENTROS SOCIAIS DO BAIRRO PROGRESSO E FLORESTA.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA STASH RUDI SCHWEIG. AGOSTO/20.			146,89
25/09/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DOS CENTROS SOCIAIS DO BAIRRO PROGRESSO E FLORESTA.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA STASH RUDI SCHWEIG .SETEMBRO/20		149,25
16/10/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311363 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DOS CENTROS SOCIAIS DO BAIRRO PROGRESSO E FLORESTA.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA STASH RUDI SCHWEIG .SETEMBRO/20			149,25
19/10/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DOS CENTROS SOCIAIS DO BAIRRO PROGRESSO E FLORESTA. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. OUT/2020.		163,98
18/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 214/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 313369			163,98
25/11/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DOS CENTROS SOCIAIS DO BAIRRO PROGRESSO E FLORESTA.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA STASH RUDI SCHWEIG. REF NOV/20.		173,65
14/12/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311375 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DOS CENTROS SOCIAIS DO BAIRRO PROGRESSO E FLORESTA.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA STASH RUDI SCHWEIG. REF NOV/20.			173,65
22/12/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DOS CENTROS SOCIAIS DO BAIRRO PROGRESSO E FLORESTA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA STASH RUDI SCHWEIG. REF DEZEMBRO/20.		207,86
22/12/2020	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO.	-626,19
28/12/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311376 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DOS CENTROS SOCIAIS DO BAIRRO PROGRESSO E FLORESTA. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA STASH RUDI SCHWEIG. REF DEZEMBRO/20.			207,86
TOTAL		2.073,81	2.073,81	2.073,81
SALDO A PAGAR				0,00