Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2141
Data de lançamento:
10/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
OUTROS, ELETRODOS ECG C/50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS ECG C/50 DESTINADO PARA USO NO POSTÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 173/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 542/2020.
16,87
168,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2020
OUTROS, ELETRODOS ECG C/50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS ECG C/50 DESTINADO PARA USO NO POSTÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 173/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 542/2020.
168,70
18/02/2020
OUTROS, ELETRODOS ECG C/50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS ECG C/50 DESTINADO PARA USO NO POSTÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 173/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 542/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 66.132 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
168,70
26/02/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002141/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
168,70
TOTAL
168,70
168,70
168,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
