Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2142
Data de lançamento:
10/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, MASCARA PFF C/20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA PFF DESTINADAS PARA USO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CFE. MEMORANDO INTERNO 172/2020 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 543/2020.
2,61
2,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2020
OUTROS, MASCARA PFF C/20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA PFF DESTINADAS PARA USO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CFE. MEMORANDO INTERNO 172/2020 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 543/2020.
2,61
13/02/2020
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO EMPRESA ESTAR EM FALTA COM A MERCADORIA, MEMORANDO SS/CES 271/2020.
-2,61
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
