Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2143
Data de lançamento:
10/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SEC.SAÚDE - POSTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 202/2020 ORDEM DE COMPRA Nº544/2020.
179,05
179,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2020
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SEC.SAÚDE - POSTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 202/2020 ORDEM DE COMPRA Nº544/2020.
179,05
11/02/2020
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SEC.SAÚDE - POSTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 202/2020 ORDEM DE COMPRA Nº544/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 103.008 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
179,05
17/02/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002143/2020
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
179,05
TOTAL
179,05
179,05
179,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
