Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2146
Data de lançamento:
10/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL E HIPOCLORITO DESTINADO PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 204/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 545/2020.
236,00
236,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2020
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL E HIPOCLORITO DESTINADO PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 204/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 545/2020.
236,00
13/02/2020
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL E HIPOCLORITO DESTINADO PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 204/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 545/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 11367 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
236,00
18/02/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000619
PAGTO. REF. EMPENHO 002146/2020
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
236,00
TOTAL
236,00
236,00
236,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
