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Exercício: 2020
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	215	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE TELEFONIA FIXA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020.	0,00	1.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020.	1.300,00
17/01/2020	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.JAN/2020.		108,75
17/02/2020	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		96,61
17/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005348 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 215/2020 - REF. JANEIRO/2020 OI SA - 14			108,75
18/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311303 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 215/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 OI SA - 14			96,61
24/03/2020	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN		125,48
16/04/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311327 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN			125,48
24/04/2020	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.		119,10
14/05/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. MAIO/2020.		125,02
19/05/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853568 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 215/2020 - REF. ABRIL/2020 OI SA - 14			119,10
19/06/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311336 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. MAIO/2020.			125,02
24/06/2020	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO PAULO SÉRGIO VOGT.JUNHO/20.		106,87
16/07/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311342 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO PAULO SÉRGIO VOGT.JUNHO/20.			106,87
28/07/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. REF JULHO/20.		127,23
18/08/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853574 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. REF JULHO/20.			127,23
31/08/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. AGOSTO/20.		109,18
18/09/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005384 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. AGOSTO/20.			109,18
25/09/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.SETEMBRO/20		109,04
16/10/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311363 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.SETEMBRO/20			109,04
19/10/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. OUT/2020.		124,39
18/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 215/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 313369			124,39
25/11/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.NOV/20.		110,30
14/12/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311375 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.NOV/20.			110,30
22/12/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. REF DEZ/20.		38,03
28/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. REF DEZ/20.			38,03
TOTAL		1.300,00	1.300,00	1.300,00
SALDO A PAGAR				0,00