Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2155
Data de lançamento:
10/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS PARA SECRETARIA DA SAÚDE - POSTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 211/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 552/2020.
1.485,00
1.485,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2020
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS PARA SECRETARIA DA SAÚDE - POSTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 211/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 552/2020.
1.485,00
13/02/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS PARA SECRETARIA DA SAÚDE - POSTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 211/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 552/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 12502 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
1.485,00
18/02/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330764
PAGTO. REF. EMPENHO 002155/2020
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
1.485,00
TOTAL
1.485,00
1.485,00
1.485,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
