Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
2157
Data de lançamento:
10/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
CONVÊNIO FUNREBOM
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
CORPORAÇÃO MISTA DE BOMBEIROS
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
MATERIAIS GRAFICOS, BLOCO NOTIFICAÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO DESTINADOS PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS CFE.OFICIO 008/4º E ORDEM DE COMPRA Nº 554/2020.
97,50
292,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2020
MATERIAIS GRAFICOS, BLOCO NOTIFICAÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO DESTINADOS PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS CFE.OFICIO 008/4º E ORDEM DE COMPRA Nº 554/2020.
292,50
17/02/2020
MATERIAIS GRAFICOS, BLOCO NOTIFICAÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO DESTINADOS PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS CFE.OFICIO 008/4º E ORDEM DE COMPRA Nº 554/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 376 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT ADÉLCIO DA ROSA.
292,50
27/02/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002157/2020
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
292,50
TOTAL
292,50
292,50
292,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
