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Exercício: 2020
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	216	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Departamento de Desportos
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE TELEFONIA FIXA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020.	2.000,00
17/01/2020	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES.JAN/2020.		155,64
17/02/2020	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES.FEV/2020.		129,84
17/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005348 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 216/2020 - REF. JANEIRO/2020 OI SA - 14			155,64
18/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311303 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 216/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 OI SA - 14			129,84
24/03/2020	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES.		140,79
16/04/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311327 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES.			140,79
24/04/2020	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.		134,68
14/05/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. MAIO/2020.		113,16
19/05/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853568 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 216/2020 - REF. ABRIL/2020 OI SA - 14			134,68
19/06/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311336 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. MAIO/2020.			113,16
24/06/2020	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES.JUNHO/20.		115,09
16/07/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311342 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES.JUNHO/20.			115,09
28/07/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. REF JULHO/20.		103,47
18/08/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853574 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. REF JULHO/20.			103,47
31/08/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. AGOSTO/20.		100,94
18/09/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005384 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. AGOSTO/20.			100,94
25/09/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES .SETEMBRO/20		100,45
16/10/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311363 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES .SETEMBRO/20			100,45
19/10/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2020, DE 02/01/2020. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. OUT/2020.		105,28
18/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 216/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 313369			105,28
25/11/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.		116,40
14/12/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311375 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.			116,40
22/12/2020	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. REF DEZ/2020.		104,65
22/12/2020	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-579,61
28/12/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311376 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. REF DEZ/2020.			104,65
TOTAL		1.420,39	1.420,39	1.420,39
SALDO A PAGAR				0,00