STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Programa Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso:
FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BATERIA 60 HD
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 60HD DESTINADA PARA UNO Nº 166 CFE.MEMORANDO INTERNO 083/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 561/2020.
420,00
420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2020
BATERIA 60 HD
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 60HD DESTINADA PARA UNO Nº 166 CFE.MEMORANDO INTERNO 083/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 561/2020.
420,00
13/02/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 60HD DESTINADA PARA UNO Nº 166 CFE.MEMORANDO INTERNO 083/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 561/2020.LIQUIDADO CFE DANFE 028.055.329 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA STASH ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
420,00
19/02/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002170/2020
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453
420,00
TOTAL
420,00
420,00
420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
