Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2174 |
Data de lançamento: |
10/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
OUTROS, PNEU 295/80R/22.5 LISO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 295/80R/22.5 LISO DESTINADOS PARA CAMINHÃO Nº 177 CFE. MEMORANDO INTERNO 162/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 566/2020. |
1.430,00 |
2.860,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2020 |
OUTROS, PNEU 295/80R/22.5 LISO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 295/80R/22.5 LISO DESTINADOS PARA CAMINHÃO Nº 177 CFE. MEMORANDO INTERNO 162/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 566/2020. |
2.860,00 |
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| 19/02/2020 |
EMPENHO ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV. |
-2.860,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
