Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2020
Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2200	Data de lançamento:	11/02/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO RELAIZADO PARA CORTE DE GRAMA NO POSTO ODONTOLÓGICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, CFE MEMORANDO SS/NET 205/2020.ORDEM DE SERVIÇO 591/2020.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/02/2020	SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO RELAIZADO PARA CORTE DE GRAMA NO POSTO ODONTOLÓGICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, CFE MEMORANDO SS/NET 205/2020.ORDEM DE SERVIÇO 591/2020.	100,00
11/02/2020	SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO RELAIZADO PARA CORTE DE GRAMA NO POSTO ODONTOLÓGICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, CFE MEMORANDO SS/NET 205/2020.ORDEM DE SERVIÇO 591/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 131 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		100,00
14/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330754 PAGTO. REF. EMPENHO 002200/2020 DALMIRO DOS SANTOS - 24851			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00