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Exercício: 2020
Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2201	Data de lançamento:	11/02/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	POSTOS DE SAÚDE (ESFs)
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CORTE DE GRAMA NOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO HERMANY, PROGRESSO, JARDIM E FLORESTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, CFE MEMORANDO SS/NET 205/2020.ORDEM DE SERVIÇO 592/2020.	390,00	390,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/02/2020	SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CORTE DE GRAMA NOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO HERMANY, PROGRESSO, JARDIM E FLORESTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, CFE MEMORANDO SS/NET 205/2020.ORDEM DE SERVIÇO 592/2020.	390,00
11/02/2020	SERVIÇO CORTE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CORTE DE GRAMA NOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO HERMANY, PROGRESSO, JARDIM E FLORESTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, CFE MEMORANDO SS/NET 205/2020.ORDEM DE SERVIÇO 592/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 130 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		390,00
14/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330754 PAGTO. REF. EMPENHO 002201/2020 DALMIRO DOS SANTOS - 24851			390,00
TOTAL		390,00	390,00	390,00
SALDO A PAGAR				0,00