Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, MATERIAL LIMPEZA, PASTILHA, DISCO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE FECHADURA E FREIOS NO VEÍCULO DUCATO PLACA IUV 3503 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/NET 136/2020.ORDEM DE COMPRA 597/2020.
585,74
585,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2020
PEÇAS, MATERIAL LIMPEZA, PASTILHA, DISCO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE FECHADURA E FREIOS NO VEÍCULO DUCATO PLACA IUV 3503 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/NET 136/2020.ORDEM DE COMPRA 597/2020.
585,74
13/02/2020
PEÇAS, MATERIAL LIMPEZA, PASTILHA, DISCO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE FECHADURA E FREIOS NO VEÍCULO DUCATO PLACA IUV 3503 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/NET 136/2020.ORDEM DE COMPRA 597/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 11.836 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
585,74
18/02/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002206/2020
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32
585,74
TOTAL
585,74
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585,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
