Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, PARA-CHOQUE, SUPORTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO E PINTURA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA IYU 1339 FROTA 200, CFE MEMORANDO SS/NET 040/2020.ORDEM DE COMPRA 599/2020.
823,00
823,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2020
PEÇAS, PARA-CHOQUE, SUPORTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO E PINTURA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA IYU 1339 FROTA 200, CFE MEMORANDO SS/NET 040/2020.ORDEM DE COMPRA 599/2020.
823,00
11/02/2020
PEÇAS, PARA-CHOQUE, SUPORTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO E PINTURA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA IYU 1339 FROTA 200, CFE MEMORANDO SS/NET 040/2020.ORDEM DE COMPRA 599/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 28.039.033 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
823,00
14/02/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002208/2020
FRANCISCO GENGNAGEL ME - 13381
823,00
TOTAL
823,00
823,00
823,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
