Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2214
Data de lançamento:
11/02/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAL AMBULATORIAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE AMBULATÓRIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA OS ATENDIMENTOS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/NET 137 E 164/2020. ORDEM DE COMPRA 605/2020.
1.097,01
1.097,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2020
MATERIAL DE AMBULATÓRIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA OS ATENDIMENTOS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/NET 137 E 164/2020. ORDEM DE COMPRA 605/2020.
1.097,01
04/03/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA OS ATENDIMENTOS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/NET 137 E 164/2020. ORDEM DE COMPRA 605/2020..LIQUIDADO CFE DANFE Nº 66180 ANEXA E ATESTADA PELA CORDENADORA DE ENFERMAGEM JOICE MARQUES.
1.059,02
05/03/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000624
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA OS ATENDIMENTOS NO PAM, CFME MEMORANDO INTERNI SS/NET 137 E 164/2020 E ORDEM DE COMPRA 605/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 66180/2020 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. ENFERMAGEM JOICE MARQUES.
1.059,02
15/04/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/67915; ANEXA E ATESTADA PELA SERVIDORA SIMONE C SCHROEDER COPINI.
37,50
15/04/2020
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ITENS ENTREGUES NA TOTALIDADE.
-0,49
22/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/67915; ANEXA E ATESTADA PELA SERVIDORA SIMONE C SCHROEDER COPINI.
37,50
TOTAL
1.096,52
1.096,52
1.096,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
