Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ADESIVO IDENTIFICAÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADOS PARA USO NA AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/NET 162/2020.ORDEM DE SERVIÇO 606/2020.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2020
OUTROS, ADESIVO IDENTIFICAÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADOS PARA USO NA AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/NET 162/2020.ORDEM DE SERVIÇO 606/2020.
50,00
13/02/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADOS PARA USO NA AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/NET 162/2020.ORDEM DE SERVIÇO 606/2020.
LIQUIDADO CFE NF Nº 27 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
50,00
18/02/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002215/2020
AIRTON JOSE KRAMMES ME - 640
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
