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Exercício: 2020
Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2216	Data de lançamento:	11/02/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CARIMBO 04 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CARIMBOS PARA SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/NET 155/2020.ORDEM DE SERVIÇO 607/2020.	160,00	160,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/02/2020	OUTROS, CARIMBO 04 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CARIMBOS PARA SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/NET 155/2020.ORDEM DE SERVIÇO 607/2020.	160,00
13/02/2020	OUTROS, CARIMBO 04 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CARIMBOS PARA SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/NET 155/2020.ORDEM DE SERVIÇO 607/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1379 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		160,00
18/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000620 PAGTO. REF. EMPENHO 002216/2020 NOELI BUCKER VIANA - 25083			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00