Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2217 |
Data de lançamento: |
11/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Vigilância em Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
Vigilância Epidemiológica |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO GEOMETRIA, CAMBAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO SAVEIRO PLACA INO 1540 FROTA 125, CFE MEMORANDO SS/NET 156/2020.ORDEM DE SERVIÇO 608/2020. |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2020 |
SERVIÇO GEOMETRIA, CAMBAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO SAVEIRO PLACA INO 1540 FROTA 125, CFE MEMORANDO SS/NET 156/2020.ORDEM DE SERVIÇO 608/2020. |
120,00 |
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| 30/11/2020 |
ANULADO CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1751/2020. |
-120,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
